山东青岛建立“三三三”空白证单风险排查模式

　　山东青岛检验检疫局每年签发各类检验检疫证单20余万份，签证量在检验检疫机构名列前茅，涉及的证单种类多达40余种，证单签发点多面广，检验检疫空白证单管理难度大、责任重。为进一步规范全局空白证单管理，青岛局深入开展证单质量安全风险排查工作，通过三查、三清、三建的“三三三”工作模式提高空白证单管理水平。

　　“三查”找问题。一是开展个人自查。空白证单领用人每月自查证单使用及核销情况，对照个人领用台账检查使用周期，做好使用核销和作废证单的管理，发现问题及时办理相关手续。二是定期网上核查。空白证单管理员通过CIQ2000系统后台数据查询比对使用部门和使用人的证单使用情况、监督网上核销情况，发现问题数据及时通知相关人员进行整改。三是进行现场检查。局内部组成检查组对相关处室证单库存管理和证单归档情况以不定期的方式通过现场抽查进行验证。

　　“三清”排隐患。一是理清库存。检务处和相关业务处室、办事处分别将保管的空白证单进行集中盘点，将一些在派出机构使用周期较长和长期在个人手中保管未使用的证单清理出来，退回局本部统一保管，同时集中清理了取消纸面通关单流转后不适用的货物通关单。二是分清责任。严格依据青岛局专门制定的《空白证单管理作业指导书》规定，对各处室空白证单管理员和证单领用人职责分工进行明确界定，消除责任不清造成的隐患。三是定期清点。各部门空白证单管理员每季度对照CIQ2000系统电子数据对空白证单物理库存进行清点，结果由处室负责人审核把关。

　　“三建”保成效。一是建立空白证单管理制度。建立严格的空白证单入库、保管、调拨、领用、核销、废旧证单处理和应急管理制度是做好空白证单管理工作的基础和保障。二是建立两本账，即空白证单管理台账和个人领用台账。一方面将单证的流向记录明确，确保各类证单的使用情况的可追溯性；另一方面严格了个人使用周期，加强核销管理的规范性。三是建立沟通机制。检务部门主动加强与相关证单使用部门联系，在证单征订和调配等方面加强沟通，相关处室每季度向检务处报送空白证单库存、使用及核销情况，各方共同配合管好空白证单。